«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны




Название«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
страница4/5
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.oskemen.kz/kz/files/strategy_04.doc
1   2   3   4   5

5. Ведомство аралық әрекеттестік


Таңдалған стратегиялық мақсаттар бойынша мақсаттарға жету сәттілігі көбінесе басқада қызығушылық танытқан жақтармен тәртіпке салынғандық және өзара әрекеттестікке тәуелді:


Қойылған мақсатқа жету үшін мекеме аралық әрекеттестік қажет ететін міндеттер көрсеткіші

Мемке аралық әрекеттестік жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдармен жүзеге асырылатын шаралар

1 стратегиялық бағыт.

Қала экономикасын жеделдетіп дамыту

1.1 мақсат. Қала экономикасының сапалы және тұрақты дамуын қамтамасыз ету

1.1.1 міндет. Қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету

Өңдеу өнеркәсібінде өнеркәсіптік өнім өндірісі көлемін арттыру, %

Увеличение индекса физического объема в производстве строительных материалов, %

Құрылыс материалдары өндірісінде табиғи көлем индексін арттыру, %

Машина жасау саласында табиғи көлем индексін арттыру, %

Өңдеу өнеркәсібінде табиғи көлем индексін арттыру, %


Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі, құрылыс бөлімі.


Статистика бөлімі.

Салалар бойынша болжамдық көрсеткіштерге жетуді қамтамасыз ету;

Шығарылатын өнім көлемін және көрсетілетін қызмет көлемін арттыру арқылы сапалы және тұрақты өндіріс салаларының өсуін қамтамасыз ету, ғылыми және жоғары технологиялық өндірісті негізінде жоғары қосылған құнмен өнім үлесін арттыру.

1.1.2 міндет. Инфляциялық үрдістерді тежеу бойынша қалалық штаб мәжілісін дайындау

Тұтынушы баға индексін 6-8% шегінде ұстап тұруды қамтамасыз ету

Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі

Статистика бөлімі

Ақпарат ұсыну;


Статистикалық мәліметтер ұсыну.

1.1.3 міндет. Қалада инвестициялық белсенділікті арттыруға көмектесу

1. Приоритетті бюджеттік инвестициялық жобалардың тізімін жасау


2. Бюджеттік инвестициялық жобалар тізімін қалыптастыру және бекіту, қалалық бюджет қаражаты есебінен іске асатын технико-экономикалық негіздерді жасау және сараптау


Қалалық бюджеттік бағдарлама әкімгерлері


Статистика бөлімі



Инвестициялық жобалар тізімін қалыптастыру бойынша өзара әрекет;

Инвестиция көлемі бойынша сала дамуының болжамдық көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету;


Статистикалық мәліметтер ұсыну

1.1.4 міндет. Ауылды аймақтарды тұрақты дамыту негізін құру

Орталықтанған су жабдықтауымен ауылды елді мекендер үлесін арттыру (АЕМ жалпы санынан)


Әлеуметтік сала мамандарымен ауылдарды қамсыздандыру.


ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобильжолдары бөлімі


Білім беру бөлімі, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі


Ауылды елді мекендерде сумен жабдықтау желілерінің құрылысы және қайта құру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

Ауылдық мамандар бос орыны бойынша ақпарат жинау

1.1.5 міндет. Қаланың тұрақты дамуы үшін жағдайлар жасау

1. Қалалар мен аудандардың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы

2. Өскемен қаласы аймағын дамыту бағдарламасы

Қалалық бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері


Статистика бөлімі

Болжамдық көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

Ақпаратты уақытында және сапалы ұсыну,

Статистикалық мәліметтерді ұсыну.

2 стратегиялық бағыт.

Жергілікті деңгейде нәтижелі мемлекеттік сектор құру

2.1 мақсат. Қаланың әлеуметтік-экономикалық деңгейін көтеруге бағытталған мемлекеттік жоспарлауды енгізу

2.1.1 міндет. Нәтижеге бейімделген жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу.

Жергілікті атқарушы органдардың іскерлік тиімділігін бағлауды қамту

Қалалық бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері

Ақпарат ұсыну;

Жергілікті атқарушы органдарыдң қызметінің сапалы бағалауын өткізу үшін жергілікті атқарушы органдармен және ҮЕҰ (үкіметтік емес ұйымдар) өзара әрекет.

2.1.2 міндет. Бюджеттік саясатты іске асыру

Үш жылдық мерзімге қалалық бюджетті қалыптастыру

Қалалық бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері, Өскемен қаласы бойынша салықтық басқарма

Мәслихат шешімінің жобалары;

Ақпарат ұсыну.



6. Қауіптерді басқару



Мүмкін болатын қауіптің аты

Қауіптерді басқару бойынша шаралар қабылданбаған жағдайда мүмкін болатын салдар

Қауіптерді басқару бойынша шаралар

Сыртқы қауіптер

Берілген параметрлерден инфляция деңгейінің асуы.

Экономикалық тұрақтылықтың нашарлауы.

Инфляциялық үрдістерді тежеу бойынша қалалық штаб іскерлігін белсендендіру, экономика салаларында жағдайды тұрақтандыру бойынша тәсілдер мен әрекеттерді анықтау, ұсыныстар мен кешендік шараларды жасау.

Экспортталатын түсті металдарға әлемдік бағаны төмендету

Жалпы аймақтық өнім көлемін, бюджетке түсімдерді төмендетуге, кәсіпорындардың айналым қаражатын азайтуға, өндірістің тоқтауына, нәтижесінде қалада әлеуметтік шиеленіске әкелетін тауарлық өнім көлемінің төмендеуі;

Өнім өндірісінің табиғи көлем индексін арттыру және басқа да шағын салалардың тауар өндірісі деңгейі есебінен шығындардың орының толтыру

Бюджетке салықтар мен төлемдердің азаюы

Жоспарланған бюджеттік бағдарламалар мен әлеуметтік жобалардың орындалмауы

Балансталған ақша-несиелік және салықтық бюджеттік саясатты өткізу

Ішкі қауіптер

Білікті кадрлардың жетіспеуі.

Қаланың экономикалық қызметінің кәсіби мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі – олардың экономикалық дамудың негізгі міндеттерін арындауға қабілетсіздігі.

Тиімді еңбектік қызмет, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға ынталандыру үшін жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған саясатты жасау

Жергілікті атқрау органдарына сәйкес келетін стратегиялық (бағдарламалық) құжаттардың сапасыз іске асуы.

Салалық және аймақтық дамудың берілген параметрлеріне жетпеу.

Стратегиялық (бағдарламалық) құжаттардың іске асуына сәйкес жергілікті атқрау органдары басшыларының арнайы жауапкершілігінің артуы және олармен уақытында адекваттық шараларды қолдануы



7. Бюджеттік бағдарламалар


7.1. Бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарламалар

453 001 000 – Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (областық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

453 004 000 – Капитальные расходы государственных органов

Сипаттау

Аймақтық, әлеуметтік-экономикалық саясат, аймақты дамытудың стратегиялық жоспары және бюджеттік жоспарлаудың негізгі бағытын жасау, Бағдарламаны жүзеге асыруға, ҚР Үкіметінің ісіне, оны іске асырудың шаралар жоспарына қатысу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының мониторингін және реформаның барысын бағалауды іске асыру, қаланың бюджеттік, салықтық, ақша-несиелік, инвестициялық саясатында негізгі бағыттар мен артықшылықтарын жоспарлау және құру, қаланың тұрақты дамуы үшін жергілікті атқарушы органдардың қызметін қаржылық қамтамасыз ету.




Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру.

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

(есеп)

2010 жыл

(жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтиже көрсеткіштері:

1. Өңдеу өнеркәсібінде өндірістік өнім өнеркәсібі көлемінің өсуі


өткен жылға %

104,7

114,7

103,9

105,2

106,1

107,5

108,6

2. Құрылыс материалдары өндірісінде табиғи көлем индексін арттыру

өткен жылға %

В 1,5 раза

104,1

113,3

114,5

122,3

107,8

112,9

3. Металлургиялық салада табиғи көлем индексін арттыру

өткен жылға %

77,1

104,3

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

4. Машина жасау саласында табиғи көлем индексін арттыру

өткен жылға %

80,6

101,7

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

5. Өңдеу өнеркәсібінде табиғи көлеминдексін арттыру

өткен жылға %

100,9

110,0

102,0

102,5

102,5

103,0

103,5

6. Тұтынушы бағалар индексі

%

105,7

107,8-108

106-108

106-108

106-108

106-108

106-108

7. Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының жоспары

бір.

1

1

1

1

1

1

1

8. Өскемен қаласы аймағын дамыту бағдарламасы

бір.




1













1

9. Жергілікті атқарушы органдардың іскерлік тиімділігін бағалауды қамту

Жергілікті атқарушы органдардың саны


0

0

14

14

14

14

14

10. Үш жылдық мерзімге қалалық бюджеттік қалыптастыру

бір.




1

1

1

1

х

х

11. Орталықтанған сумен жабдықтаумен ауылды елді мекендер үлесі (АЕМ жалпы санынан)


%









42,8



42,8



57,1



71,4



71,4

12. Ауылдарды әлеуметтік сала мамандарымен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Соңғы нәтиже көрсеткіштері:

1. Өңдеу өнеркәсібінде 1,5 есеге еңбек өнімділігін арттыру (жылына 1 адамға)

млн. тг.

8,3

8,9

9,7

10,4

11,0

12,3

12,3

2. Металлургиялық өнім өндірісінде 2,2 есеге өндіріс көлемін арттыру

млрд. тг.

181,2

196,8

204,6

272,8

292,3

389,8

398,5

3. Машина жасауда 1,6 есеге өнім көлемін арттыру

млрд. тг.

26,2

26,5

26,9

30,2

33,5

37,1

41,9

4. Құрылыс материалдары өндірісі көлемін арттыру

млрд. тг.

2,1

2,7

3,2

4,3

5,4

6,5

7,3

5. 6-8% шекте тұтынушы бағалар индексін ұстап тұруды қамтамасыз еті

%

5,7

7,8-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6. Өңдеу өнеркәсібінде 1,5 есеге еңбек өнімділігін арттыру (жылына 1 адамға)

млн. тг.

8,3

8,9

9,7

10,4

11,0

12,3

12,3

7. Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы

бір.

1

1

1

1

1

1

1

8. Өскемен қаласы аймағын дамыту бағдарламасы

бір.




1













1

9. жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу

%







100

100

100

100

100

10. Орталықтанған сумен жабдықтаумен ауылды елді мекендер санын арттыру

бір.

1

3

4

5

5

5

5

11. Ауылдарды әлеуметтік сала мамандарымен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне жүктелген функцияларды уақытында орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығындар көлемі

453 001 000

453 004 000



мың

теңге



21808,3

191,9



26601

285



28374

1400



29471

х



30080

х



х

х



х

х

Бюджеттік бағдарлама

453 003 000 - Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздеулерін әзірлеу және түзету және оларды сараптамаға өткізу, концессиялық жобаларды консультативті сүйемелдеу

Сипаттау

Құрылыстың әлеуметтік маңыздылығы мен инженерлік инфрақұрылым және әлеуметтік сала нысандарының қайта құрылуын оқу және анықтау, әрекеттегі құрылыстықұ норма мен бағлау есебімен құрылыстың технико-экономикалық негіздеуін және нысандарын жасау.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды іске асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Бөлінетін

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

(есеп)

2010 жыл

(жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тура нәтиже көрсеткіштері:

1. Басымды бюджеттік инвестициялық жобалар тізімі

бір.

1

1

1

1

1

1

1

2. Сараптама өткен жасалған технико-экономикалық негіздемелер саны

бір.

5

-

1

1

1

х

х

Соңғы нәтиже көрсеткіші:

Темп роста инвестиций в основной капитал

өткен жылға %

98,0

96,1

100,1

101,0

101,2

101,4

101,6

Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

11983,3

-


14334


15000

х

х

х


1   2   3   4   5

Похожие:

«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Өскемен қаласының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі туралы
Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі мемлекеттік мекемесі экономикалық және бюджеттік жоспарлау, бюджеттік және мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық...
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Өскемен қаласының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған
Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, мақсатты индикаторлары, іс-шаралар және нәтиже көрсеткіштері
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011–2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны iconҚазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Азақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – бұл экономикалық саясатты...
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Өскемен қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің стратегиялық жоспары мазмұны
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, мақсатты индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны iconҚазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Ика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық...
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Шығыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралары мен нәтижелерінің көрсеткіштері
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon2011-2015 жылдарға арналған «Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм стратегиялық жоспары
«Өскемен қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мм
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны iconШығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі
«Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға...
«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны icon«Өскемен қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің стратегиялық жоспары
Стратегиялық бағыттамалары, мақсаттары мен міндеттері, мақсатты индикаторлары, іс-шаралар мен нәтижелерінің көрсеткіштері
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница