«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары




Название«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
страница9/16
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.61 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://zaysan.vko.gov.kz/kz/files/strategy_29.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

2. Салааралық өзара ара-қатынастарға талдау.

Атауы

Өзара ара-қатынас талдауы

Аудан экономикасының бәсекелік қабілетін ұлғайту

Салалық бөлімдермен бірлесіп үйлестіру жұмыстары жүргізілді

Қосаорындаушы орган- аудандық ауыл шаруашылық , кәсіпкерлік,тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушы тасымалдау және автомобиль жолдары бөлімдері

Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қала, ауыл әкімшіліктерімен бірлесіп үнемі мониторинг жүргізілуі қамтамасыз етіліп, аудан экономикасының әр саласының қызметі туралы уақытында мәлімет жинақталып берілуі қамтамасыз етілді


3.Сыртқы әсерге талдау.

Сыртқы әсерге талдау және оның мақсат индикаторына жетуге әсері

Қолданылған шаралар

Бекітілген салалық және өңірлік көрсеткіш-терге жету

Тиісті жергілікті атқарушы органдар басшыларының стратегиялық(бағдарламалық) құжаттарын іске асыруға және уақытылы барабар шаралар қабылдауға жеке жауапкершіліктерін арттыру



4. Аналитикалық жазба.



Жалпыдүниежүзілік беталыстың жағымсыз ықпалына қарамастан, ауданның негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері орындалды. Атап айтқанда ауданның әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері төмендегідей болды:

Ауыл шаруашылығы

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 6717,9 млн теңге (оның ішінде

өсімдік шаруашылығында – 1257,2 млн теңге, мал шаруашылығында – 5460,7 млн теңге) болды, бұл өткен жылғы сәйкес мерзімдегіден 4,3% артық.

Өнеркәсіп

2010 жылы Зайсан ауданындағы өнеркәсіп орындары 1720,6 млн. теңгенің тауарлы өнімдерін өндірді, бұл көрсеткіш өткен жылмен (1801,8 млн теңге) салыстырғанда 4,5%-ға немесе 81,2 млн теңгеге кем. Табиғи көлем индексі 95,5% болды. Себебі, минералды су өндіру 216,5 мың литрден 144,4 мың литрге немесе 33,2 пайызға, алкоголсыз сусындар өндіру 152,4 мың литрден 88,4 мың литрге немесе 42,0 пайызға, тауарлы бетон өндіру 22410 тоннадан 12852 тоннаға дейін төмендеген. Жоғарыдағы көрсеткіштердің орындалмауы әр түрлі себептермен, оның ішінде өндіріс орындарына жүргізілген жөндеу, жабдықтау, өнімге сұраныстың төмендеуімен түсіндіріледі.

Шағын кәсіпкерлік

Тіркелген шағын және орта кәсіпорындар саны - 66, өткен жылғыдан 1 кәсіпорынға кем, жұмыс істеп тұрғандарының саны 37, былтырғы жылы 36 болған. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үлесі 2009 жылғы 53,7%-дан 56,1%-ға дейін өсті. Оның ішінде белсенді кәсіпорындар үлесі 2009 жылғы 41,8%-ден 2010 жылы 47%-ға өсті (31 кәсіпорын).

2010 жылы барлық шағын және орта кәсіпкерлік субьектілерінен түскен салық 332 млн 345 мың теңгені құрап, бұл 2009 жылмен (298 млн 108 мың теңге) салыстырғанда 111,5%-ға артты.

Инвестициялар

2010 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 3205,5 млн. теңге болды, өткен жылы инвестиция көлемі 2394,2 млн. теңге болған, биылғы жылы инвестиция көлемі 811,3 млн теңгеге артқан, немесе 26,7%.

Бюджет

Зайсан ауданы бойынша 2010 жылғы түсімдер жоспары 2 млрд. 384,9 млн. теңге, орындалғаны 2 млрд. 393,2 млн. теңге немесе 100,5 пайызды құрайды. Шығындар жоспары 2 млрд. 384,9 млн. теңге, орындалғаны 2 млрд. 384,6 млн. теңге немесе 100 пайызды құрайды

Аудан бюджетінің өз кірісінің жоспары 419,3 млн. теңге, орындалғаны 431,2 млн теңге немесе 102,8%.

Орташа еңбекақы 47637 теңге, бұл өткен жылғыдан (39653 теңге) 20,1% артық.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік қамсыздандыру

Жұмыс іздеуші ретінде жыл басынан 1054 адам (2009 – 1077 адам) келді. Жыл басынан тіркелген жұмыссыздар саны 626 адам (2009 – 647 адам), 1 қаңтарға тіркеуде тұрған жұмыссыздар саны 160 адамды (2009 – 195 адам) құрады.

Есепті мерзімде 855 адам (2009 – 901 адам) жұмысқа орналастырылды.

Жаңадан 224 жұмыс орны (2009 – 222 орын) ашылды немесе жылдық жоспар (150 орын) 149,3% орындалды. Жастар іс – тәжірибесіне 11 жұмыссыз (2009 – 8 жұмыссыз) қатысты.

Әлеуметтік көмектерге (атаулы көмек, балалар жәрдемақысы, тұрғын үй көмегі т.б.) 121,4 млн теңге төленді.

Ең төменгі күнкөріс шегінен төмен тұратын адамдар саны 2280 болып, сәйкес мерзімдегіден (2448 адам) 6,8%-ға азайды.

Тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі өткен жылғы сәйкес мерзім деңгейінен 101,8% құрады. Барлығы 5329 ш.м. үй берілді, бұл былтырғыдан (5233 ш.м.) 96 ш.м. артық.


Стратегический план

ГУ «Отдела экономики и бюджетного планирования Зайсанского района

на 2011–2015 годы


1. Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики района, способствующий вхождению района в число наиболее развитых регионов области.


2. Анализ текущей ситуации


1. Стратегическое направление – Ускоренное развитие экономики региона

1.1. Основные параметры развития экономики региона

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в районе выполнены.

За 2009 год в районе индекс физического объема производства промышленной продукции составил 118%, объем валовой продукции сельского хозяйства – 109%, выпуск товаров в малом предпринимательстве – 17 %, объем инвестиций – 92,3 %, среднемесячная заработная плата – 18%, введено 5233 кв.м. жилья.

Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 5563 млн. тенге, ИФО 109%.

На развитие агропромышленного комплекса из республиканского бюджета привлечено инвестиции на сумму 319,8 млн.тенге.

Отдел экономики и бюджетного планирование осуществляет ежегодный мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов согласно Региональной программе развития сельских территорий Восточно-Казахстанской области на 2004-2010 годы, утвержденной решением Восточно–Казахстанского областного маслихата №3/32-III от 26 декабря 2003 года.

Промышленность. Объем промышленной продукции по итогам 2009 года составил 1748 млн. тенге, ИФО к 2008 году – 118%, в том числе в горнодобывающей промышленности – 100%, обрабатывающей промышленности – 121,6%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 115,7%.

Малый бизнес. Объем выпуска товаров (работ, услуг), произведенный субъектами малого предпринимательства составил за 2009 год 1252,1 млн.тенге с ростом на 17% к уровню 2008 года.

Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) достигло 67 единиц с повышением 3 %, в том числе действующих – 36 с повышением на 3%. Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных составила 53,7%.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства увеличилось к соответствующему периоду прошлого года на 25,3% и составила 554 человек.

Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году составил 2394,2 млн. тенге, с повышением к уровню 2008 года на 3 %.

В структуре инвестиции по источникам финансирования собственные средства занимают 5,1 %, средства республиканского бюджета- 14,8%, местного бюджета- 3%, заемные средства- 77,1%

Технологическая структура инвестиции в основной капитал выглядит таким образом: 49,7 %- работы по строительству и капитальному ремонту здании и сооружений, 50,2% -приобретение машин и оборудования, остальные 0,1%- прочие капитальные работы и затраты.

Удельный вес в общем объеме инвестиции в основной капитал в % составляет: сельское хозяйство-8,5%, горнодобывающая промышленность-77%, строительство 1,3%, образование 1,3 %.

Ввод жилья за отчетный период увеличился на 13,7 % и составил 5233 кв.м. общей площади. В рамках Государственной программы жилищного строительства сданы в эксплуатацию 60-ти квартирный арендный жилой дом общей площадью 3558 кв.м.

Занятость и социальная защита. За 2009 год численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2008 годом снизилась на 21,4% и составила 195 человек.

Снижение количества безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 222 новых рабочих мест. Всего в органы занятости в поисках работы с начала года обратилось более 647 человек, из них трудоустроены 410 человек, что на 12,6 % выше уровня 2008 года.

За 2009 год государственная адресная социальная помощь выплачена 1022 человек или 323 семьям в сумме 18 млн. 356 тыс. тенге, детские пособия получили 3838 человек или 1551 семьи в сумме 47294 тыс.тенге.

Значительной социальной поддержкой малообеспеченных граждан района является компенсационная выплата на расходы за коммунальные услуги. Жилищная помощь оказана 94 семьям, на сумму 1 млн. 416 тыс. тенге.

Доля зарегистрированных безработных в численности активного населения в 2009 году составил 0,9 %.

Количество зарегистрированных безработных с начало года составило 647 человек.

Налоги и бюджет. Расходы бюджета за 2009 год возросли против 2008 года на 621,9 млн. тенге или на 40,3% и составили 2133,1 млн. тенге.

Поступило собственных доходов 350,4 млн. тенге, трансфертов из областного и республиканского бюджетов – 338,3 млн.тенге, прочие поступления составили 1,302 млн. тенге.

В истекшем году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 1115,1 млн. тенге, с ростом против 2008 года на 12,6%, социальное обеспечение населения – 158,5 млн. тенге (12,8%), жилищно-коммунальное хозяйство – 307,3 млн. тенге (18,9 %).

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий.

Произведена материально-техническое оснащение государственных учреждений.

Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

Таким образом, общие тенденции развития экономики и социальной сферы района за 11 месяцев текущего года имеют положительную динамику. Основные социально-экономические показатели превысили данные аналогичного периода прошлого года.

    1. Анализ основных проблем экономики района

К основным проблемам экономики района относятся:

  1. Слабо развитая современная инфраструктура и социальные отрасли.

  2. Сокращение контингента учащихся школ вследствие демографических и миграционных процессов.

  3. Низкий уровень внедрения инноваций и автоматизации процессов

  4. Низкий уровень производительности труда;

  5. Дефицит врачей, недостаточный уровень оснащенности медицинским оборудованием и типовыми зданиями медицинских учреждениями.

  6. Рост цен на продукты, товары и услуг.

  7. Низкая доступность к кредитным ресурсам сельхоз товаропроизводителей;

  8. Недостаточность оборотных средств у предприятий и накоплений для модернизации и технического перевооружения производств.

  9. Относительно низкий уровень диверсификации промышленного производства, мелко - товарность производства;

  10. Высокая степень неравномерности инфраструктурного потенциала села.

  11. Низкая доля переработки сельскохозяйственной продукции.

  12. Недостаток собственных оборотных средств;

  13. Наличие большого износа объектов и сетей водоснабжения и как следствие-аварии, потери, низкий уровень качества питьевой воды;

  14. Высокие материнская и младенческая смертность, высокий уровень заболеваемости населения социально-значимыми болезнями;

  15. Высокая степень износа основных фондов в реальном секторе, отсутствие новой технологии производства.


Наличие данных проблем влечет за собой замедление темпов развития экономики из-за низкой конкурентоспособности производимой продукции, снижение стабильности развития аграрного сектора из-за суровых климатических условий, увеличение импортной зависимости внутреннего рынка вследствие отсутствия или недостаточности развития в соответствующих отраслях и подотраслях экономики, а также ухудшение качества жизни населения при сохранении существующих темпов роста цен на потребительские товары и услуги.

        1. Оценка основных внешних и внутренних факторов

В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением целого ряда факторов, влияющих на проводимую им экономическую политику.

К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на экономическую политику, проводимую отделом, относится:

  • уровень инфляции;

В силу ряда объективных причин, таких как рост тарифов на коммунальные услуги, неблагоприятные природно-климатические условия, с начала 2010 года в области произошел значительный скачок инфляции. Наибольший рост индекса потребительских цен сложился в период с января по май 2010 года – 4,9%. В дальнейшем ситуация стабилизировалась и по итогам 11 месяцев т.г. сводный индекс потребительских цен по области по отношению к началу года составил 107,7%.

Вместе с тем, деятельность отдела также зависит от ряда внутренних факторов, таких как:

- дефицит квалифицированных кадров, который приводит к резкому снижению профессиональных возможностей экономической службы – неспособности выполнения ими ключевых задач экономического развития;

- некачественная реализация стратегических (программных) документов района соответствующими государственными органами, которая в свою очередь может стать причиной недостижения заданных параметров отраслевого и регионального развития;

- отсутствие статистической информации по многим целевым индикаторам, установленных Стратегией развития страны до 2020 года и государственными Программами, что осложняет мониторинг и оценку хода достижения их в отраслях экономики.


3. Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

3.1.Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа


Стратегическое направление - внедрение новой системы государственного планирования.

С 2009 года Правительством Казахстана ведется работа по разработке и внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на достижение конечных результатов.

Система государственного планирования - комплекс взаимосвязанных элементов, состоящий из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды.

Целью внедрения новой системы государственного планирования является ориентация процедур стратегического, экономического и бюджетного планирования на достижение стратегических целей и конечных результатов.

Совершенствование практики бюджетного планирования является механизмом повышения эффективности государственных расходов. Новые подходы к государственному планированию позволят формировать бюджет исходя из целей и задач государственной политики и осуществлять распределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных программ с учетом достижения конкретных результатов в соответствии со стратегическими целями, задачами, приоритетами.

Новая система государственного планирования позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность обществу деятельности государственных органов и использования ими бюджетных средств.

18 июня 2009 года утвержден Указ Президента РК № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан». С 2010 года на новую систему планирования должны перейти все центральные и местные государственные органы Казахстана.

Для реализации единой государственной политики в сфере местного государственного управления и самоуправления необходимо усовершенствование системы управления, повышение эффективности и результативности работы государственных органов.

Основными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

В настоящее время на первый план выходят вопросы улучшения координации и повышения эффективности деятельности местных исполнительных органов, внедрение новой системы государственного управления требует повышения уровня прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов обществу.

В этой связи, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов (13 районных отделов и 9 городских и сельских округов).

Одним из положительных результатов административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, несмотря на это все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.

В настоящее время проведение местными исполнительными органами функционального анализа осуществляется только при получении ими заданий. Для более четкого разграничения полномочий между уровнями государственного управления и исключения дублирующих государственных функций, а также определения оптимальной структуры в зависимости от социально-экономического развития региона необходимо проведение функционального анализа государственных органов на постоянной основе.

Формирование органов местного самоуправления на современном этапе необходимо рассматривать в контексте с общей стратегией совершенствования системы государственного управления. Становление местного самоуправления требует безусловного учета местных условий и возможностей, оценки местных ресурсов и методов управления, развития широких демократических отношений и культуры самоуправления, а также совершенствование законодательной базы. До настоящего времени на уровне городов районного значения, поселков и сельских округов не сформированы четкие механизмы управления, отсутствуют собственные доходные источники и не решены вопросы собственности.

В связи с чем, деятельность отдел экономики и бюджетного планирования будет направлена на проведение ежегодной оценки деятельности местных исполнительных органов в пределах полномочия, проведение функционального анализа и выработки предложения по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления.

К документам Системы государственного планирования относятся:

1) Стратегия развития Казахстана до 2030 года;

2) Стратегический план развития Республики Казахстан на 10 лет, Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны;

3) Государственные программы на 5-10 лет;

4) Прогноз социально-экономического развития на 5 лет;

5) Программы развития территорий на 5 лет;

6) Стратегические планы государственных органов на 5 лет;

7) Стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале (далее – национальные компании);

8) Отраслевые программы;

9) Местный бюджет на 3 года.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Похожие:

«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны
Стратегиялық бағыт, мақсаттар, міндеттер, мақсаттық индикаторлар, шаралар және нәтиже көрсеткіштері
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Зайсан ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің миссиясы – мәдениет саласында қазіргі заманғы мәдени...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconШығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі
«Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 – 2015 жылдарға...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconҚазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Азақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – бұл экономикалық саясатты...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Өскемен қаласының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі туралы
Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі мемлекеттік мекемесі экономикалық және бюджеттік жоспарлау, бюджеттік және мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары icon«Әлеуметтік -экономикалық даму болжамын әзірлеу Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconҚазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Ика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconКелісемін Бекітемін Аудандық экономика және Жаңақорған ауданы бюджетті жоспарлау бөлімі әкімінің аппарат басшысы бастығының міндетін атқарушы
Мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттары мен бағыттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарымен сәйкес келуі
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconҚазақстан Республикасында Білім және ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы 2008 жылғы...
«Зайсан ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мм 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары iconЗайсан ауданының 2008-2011 жылдарға арналған дене шынықтыру мен спортты дамыту бағдарламасы зайсан қаласы
Бағдарламаның атауы: Зайсан ауданының 2008-2011 жылдарға арналған дене шынықтыру мен спортты
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница