1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары




Скачать 240.25 Kb.
Название1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары
Дата конвертации07.02.2016
Размер240.25 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://zaysan.vko.gov.kz/kz/files/budjet_04.doc
Зайсан ауданының 2012 -2014 жылдарға арналған бюджетінің

негізгі параметрлары бойынша ақпарат


Ауданның 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 «Әлеуметтік –экономикалық даму болжамын әзірлеу Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық даму болжамына сәйкес, 2011-2015 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштерінің базалық болжамы негізінде қалыптасқан.

Әлеуметтік – экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштерден және әлеуметтік параметрлардан, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік – экономикалық даму басымдылықтарынан және тенденцияларынан, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарынан аудандық бюджетті болжау, сондай-ақ 2012 -2014 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері бойынша болжанған шығын көлемінен тұрады.

Әлеуметтік – экономикалық даму және бюджеттік параметрлар болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын, сондай -ақ 2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджетті әзірлеу үшін негіз болып табылады.


1 –ші кесте


Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары

млн. теңге

р/т

Көрсеткіштер атауы

2011 жыл (нақты)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

Қала бюджеті




Кірістер

2828,2

3735,4

2462,2

2760,1




Салық түсімдері

468,1

493,1

477,3

499,5




Салықтан басқа түсімдер

11,0

15,1

17,0

18,7




Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

10,0

16

17,1

18,5




Трансферттерден түскен түсімдер (субвенциялар)

2321,0

3182,1

1950,8

2223,4




Бюджеттік кредиттер

18,1

29,1










Шығындар

2828,2

3735,4

2462,2

2760,1



Түсімдер


2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджетінің кіріс бөлігінің қалыптасуы жаңа өндірістерді құру және жұмыс істейтін өндірістерді және салық салу алаңның кеңейту, салық әкімшілігін жетілдіру , бюджеттің кіріс бөлігін арттырудың қосымша қорларын іздестіру есебінен нақты салық салу базасында жүзеге асты.

2012-2014 жылдарға арналған бюджетке түсетін түсімдер көлемінің болжамы ағымдағы жағдайды талдау және өткен жылдардағы түскен түсімдердің макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының болжанған параметрлары негізінде құрастырылды.


1 –ші диаграмма





Шығындар


Орташа шұғыл кезеңде өткізілетін шығындар саясаты бюджеттің орындалуы және әзірленуі жолымен мемлекттік шығындардың нәтижелілігін және тиімділігін арттыруға, жақсы тікелей нәтижеге қол жеткізу қажеттілігінен бюджет қаражаттарының бекітілген көлемінің пайдаланылуын мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарымен қарастыруға бағытталған.

Осы мақсатпен 2012 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджеттің орындалуы және қалыптасуы жүйесіне енгізілетін болады, сондай -ақ тиімділік көрсеткіштері және тікелей, соңғы нәтижелер көрсеткіштеріне жетуін (жетпеуін) талдауды аймақта/ салада, басшылыққа алынатын стратегиялық мақсаттар мен тапсырмаларға жету дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін астана, республикалық маңыздағы қалалар, облыстардың жергілікті атқарушы органдары және орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалайтын жүйесі енгізіледі.


1-ші График




2013 жылға арналған салалар бойынша

аудандық бюджеттің шығындары




2014 жылға арналған салалар бойынша

аудандық бюджеттің шығындары



2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары Ел басының Қазақстан халқына жасаған Жолдауынан туындайтын іс –шараларды жүзеге асыруға бағытталған.


Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)


Әлеуметтік блок шығындарына: білім беру; әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік кіреді.

2012 жылы әлеуметтік салаға жұмсалған аудандық бюджет шығындары шығындардың жалпы көлемінен 57,5 пайызды немесе абсолюттік маңызда 2149,1 млн. теңгені, 2013 жылы жалпы шығыннан 81,1 пайыз немесе 1997,7 млн. теңгені, 2014 жылы жалпы шығыннан 81,3 пайыз немесе 2242,9 млн. теңгені құрайды.


2-ші график




2013 жылғы әлеуметтік салаға арналған

аудандық бюджет шығындары




2014 жылғы әлеуметтік салаға арналған

қалалық бюджет шығындары




*1 –ші кестеде көрсетілгендей 2012-2014 жылдарға арналған барлық шығындардан әлеуметтік салаға арналған қалалық бюджет шығындары 62,5 пайызды,, 81,1 пайызды және 81,3 пайызды құрайды. 2 кестеде әлеуметтік салаға арналған шығындар 100 пайыз көрсетілген және әлеуметтік блока кіретін салалардың үлесі көрсетілген.


Әлеуметтік салада азаматтардың әл ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы негізгі басымдылық болып табылады.

Аудандық бюджетте 2012-2014 жылдарға арналған әлеуметтік көмекке 565,3 млн. теңге қарастырылған (2012 жылы -241,5 млн. теңге (нысаналы трансферттерді есепке алғанда) 2013 жылы -152,7 млн теңге, 2014 жылы -171,1 млн. теңге). Сонымен қатар келесі бағыттар бойынша:

- жұмыспен қамту бағдарламаларын қамтамасыз етуге: 2012 жылы 35,3 млн. теңге, 2013 жылы -21,2 млн. теңге, 2014 жылы -23,8 млн теңге.

- жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге 2012 жылы -12,3 млн. теңге (республикалық трансферттерден нысаналы трансферттер және аудандық бюджет қаражаты).

- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін төлеуге -2012 жылы 29,1 млн. теңге, 2013 жылы -38,6 млн. теңге, 2014 жылы - 43,2 млн. теңге.

- тұрғын үй көмегін төлеуге -2012 жылы -3,8 млн. теңге, 2013 жылы – 2,5 млн. теңге, 2014 жылы -2,8 млн. теңге.

- жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген мұқтаж азаматтар санаттарындағы адамдарға әлеуметтік көмек төлеуге -2012 жылы - 69,9 млн. теңге ( соның ішінде 64,0 млн теңге - облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер), 2013 жылы – 5,0 млн. теңге, 2014 жылы - 5,6 млн. теңге.

- үйде тәрбиленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге -2012 жылы – 3,6 млн. теңге, 2013 жылы -3,3 млн. теңге, 2014 жылы - 3,7 млн. теңге .

- үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетуге - 2012 жылы 27,0 млн. теңге (нысаналы трансферттерді есепке алғанда, 2013 жылы -22,2 млн. теңге, 2014 жылы -24,8 млн. теңге.

- 18 жасқа толмаған балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге -2012 жылы – 32,6 млн. теңге, 2013 жылы -49,3 млн. теңге, 2014 жылы -55,2 млн. теңге.

- Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге – 2012 жылы – 1,5 млн. теңге, 2013 жылы – 1,6 млн. теңге, 2014 жылы – 1,8 млн. теңге.

- жәрдемақыларды және басқада әлеуметтік төлемдерді жеткізу және төлеу, аудару бойынша қызметтерді төлеуге -2012 жылы – 2,1 млн. теңге, 2013 жылы – 2,5 млн. теңге, 2014 жылы - 2,8 млн. теңге.


2 –ші кесте


2011 -2014 жылдардағы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер


Көрсеткіштер

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

Ең төменгі күнкөріс деңгейі

15 999

17 439

18 660

19 966

Ең аз зейнетақы көлемі

16 047

17 491

19 065

20 781

Базалық зейнетақы

8 000

8 720

9 330

9 983

Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығынан зейнетақының орташа көлемі

28 205

30 400

33 898

36 128

Ең аз еңбекақы көлемі

15999

17 439

18 660

19 966

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

1512

1 618

1 731

1 852

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы













Мүгедектігі бойынша

16 850

18 095

19 371

20 670

Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша

15 265

16 396

17 610

18 751

Жасы бойынша

8 149

8 720

9 330

9 983

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

 

 

 

 

1 тізім бойынша

13 608

14 561

15 579

16 668

2 тізім бойынша

12 096

12 944

13 848

14 816

Жоғарғы оқу орындарындағы шәкіртақы

15 235

15 235

15 235

15 235

Орта –арнайы оқу орындарындағы шәкіртақы

12 188

12 188

12 188

12 188


Білім беру


Білім беру саласын дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға барлығы  5205,3 млн. теңге қарастырылған ( 2012 жылы1696,7 млн. теңге (нысаналы трансфертарды есепке алғанда), 2013 жыл1655,0 млн. теңге, 2014 жылы1853,6 млн. теңге).

- мектепке дейінгі білім беруге қарастырылған: 2012 жылы– 55,1 млн. теңге, 2013 жылы – 54,8 млн. теңге, 2014 жылы – 61,4 млн. теңге.

- мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиешілеріне біліктілік санаттарына үстемақы көлемін арттыруға: 2012 жылы-0,518 млн. теңге.

- жалпы білім беруге: 2012 жылы – 1384,8 млн. теңге, 2013 жылы – 1531,3 млн. теңге, 2014 жылы – 1715,0 млн. теңге.

- жасөспірімдер мен балалар үшін қосымша білімге : 2012 жылы – 45,0 млн. теңге, 2013 жылы – 50,2 млн. теңге, 2014 жылы – 56,2 млн. теңге.

- «Назарбаев интеллектуалды мектебі» АҚҰ оқу бағдарламалары бойынша біліктілігін көтеруден өткен мұғалімдердің еңбек ақысының төлемін арттыруға: 2012 жылы – 0,994 млн. теңге.

- мектеп мұғалімдерінің біліктілік санаттарына үстемақы көлемін арттыруға: 2012 жылы -23,242 млн. теңге.

- аудан (облыстық маңыздағы қалалар) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқу - әдістемелік комплекстер, оқулықтар алуға және жеткізуге: 2012 жылы – 16,7 млн. теңге, 2013 жылы – 18,5 млн. теңге, 2014 жылы– 20,8 млн. теңге.

- ата –анасының қамқорысыз қалған бала (балалар) мен жетім баланы (жетім балалар) қамқорына алған қамқоршыларға ай сайын ақшалай қаражат төлеуге: 2012 жылы – 14,8 млн. теңге.

- үйде оқытылатын мүгедек балаларды бағдарламалық қамтуға және құралдармен қамтамасыз етуге: 2012жылы– 13,7 млн. теңге.

- ведомоствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары: 2012 жылы – 129,9 млн.теңге.


Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік


Аталған салада жалпы 619,1 млн. теңге сомаға іс –шаралар қарастырылған ( 2012жылы –210,9 млн. теңге, 2013 жылы– 190,0 млн. теңге, 2014 жылы– 218,2 млн. теңге). Бағдарлама аясында бір қатар іс –шаралар іске асырылады, соның ішінде:

- мәдени – демалыс жұмыстарын қолдауға қарастырылды: 2012 жылы– 122,9 млн. теңге, 2013 жылы – 138,6 млн. теңге, 2014 жылы – 160,7 млн. теңге.

- ұлттық бұқаралық спорт түрлерін дамытуға қарастырылды: 2012 жылы- 12,4 млн.теңге, 2013 жылы- 15,5 млн.теңге, 2014 жылы- 17,4 млн.теңге.

- облыстық және аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізуге: 2012 жылы – 4,0 млн. теңге, 2013 жылы – 3,5 млн. теңге, 2014 жылы – 3,9 млн. теңге.

- облыстық спорт жарыстарына әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрама командаларының мүшелерін дайындауға және жарыстарға қатыстыруға: 2012 жылы – 14,2 млн. теңге, 2013 жылы – 7,5 млн. теңге, 2014 жылы – 8,4 млн. теңге.

- аудандық кітапханалардың қызметіне: 2012 жылы – 12,3 млн. теңге, 2013 жылы – 14,9 млн. теңге, 2014 жылы – 16,7 млн. теңге.

- мемлекеттік тілді және басқа да Қазақстан халқының тілдерін дамытуға: 2012 жылы – 0,2 млн. теңге, 2013 жылы 0,3 млн. теңге, 2014 году – 0,3 млн. теңге.

- газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге : 2012 жылы – 2,7 млн. теңге, 2013 жылы – 9,1 млн. теңге, 2014 жылы – 10,2 млн. теңге.

- телерадиохабарлар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге: 2012 жылы - 0,5 млн. теңге.

- жастар саясатты саласындағы іс –шараларды жүзеге асыруға: 2012 жылы– 3,4 млн. теңге, 2013 жылы– 0,7 млн. теңге, 2014 жылы– 0,7 млн. теңге.

- ведомоствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары: 2012 жылы – 10,1 млн.теңге.


Зайсан ауданының 2012 -2014 жылдарға арналған даму бюджеті


Бюджетті дамытудың жалпы сомасы 814,917 млн. теңге ( 2012 жылы – 814,917 млн. теңге).

Бір қатар іс – шаралар іске асырылатын болады: соның ішінде :

Функционалды топ

Әкімгер

Бағдарлама

Кіші бағдарлам

Атауы

Сома (мың теңге)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

4









Білім беру

5000











467






Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

5000














037



Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

5000

















015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

5000



















соның ішінде инвестициялық жобаларға:

5000



















Зайсан қаласындағы бала бақша құрылысының жобалық-сметалық құжаты

5000








7









Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

777480,0











467






Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

777480,0














003



Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

277955,0

















015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

176541,0



















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы Спамбетов көшесінде 60 пәтерлі коммуналдық №2 тұрғын үй құрылысы

172000,0




















Зайсан қаласының Заречный ауданыдағы ғимаратты тұрғын үйге қайта реканструкциялаудың жобалық сметалық құжаты



1241,0



















Зайсан қаласындағы Спамбетов көшесінде 60 пәтерлі коммуналдық №3 тұрғын үй құрылысының жобалық-сметалық құжаты


3300,0
















011

республикалық бюджеттің трансферті есебінен

101414,0




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы бұрынғы казарманы пәтер типтес шағын отбасылық жатақханаға айналдыруға қайта жаңғырту


101414,0













004




Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу


43678
















011

республикалық бюджеттің трансферті есебінен

43678




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы бұрынғы казарманы пәтер типтес шағын отбасылық жатақханаға айналдыруға қайта жаңғырту нысанының аббатандыруы мен инженерлік желілер құрылысы



43678













006




Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

455847,0

















011

республикалық бюджеттің трансферті есебінен


407974,0



















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы су құбырлары желілерін және су іркуіш құбырларын реконструкциялау


299974,0



















Айнабұлақ қаласындағы су құбырлары желілері және құрылымдарын қайта жаңғырту

108000,0

















015

жергілікті бюджет қаражаты есебінен

47873,0




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















Зайсан қаласындағы су құбырлары желілерін және су іркуіш құбырларын реконструкциялау

32602,0




















Үлкен Қаратал, Шілікті ауылдарындағы сумен қамтамасыз ету жүйелерін реконструкциялаудың жобалық сметалық құжаты және жеріне мемелекеттік акт дайындау


10740,0



















Айнабұлақ қаласындағы су құбырлары желілері және құрылымдарын қайта жаңғырту


4531,0







8










Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


3075,0










467






Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

3075,0














011




Мәдениет объектілерін дамыту

















015

жергілікті бюджет қаражаты есебінен

3075,0




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:

3075,0




















Қаратал ауылында мәдени орталық құрылысының жобалық-сметалық құжаты және жеріне мемлекеттік акт дайындау


3075,0







13










Басқалар

238,0











474







Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

238,0














065




Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

238,0

















000

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

238,0




















соның ішінде инвестициялық жобаларға:




















"Ветеринарлық қызметі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынының жарғылық капиталын ұлғайту

238,0







 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ

814917,0










Анықтама:

Айлық есептік көрсеткіштер: 2012 жылы – 1 618 теңгені, 2013 жылы – 1 731 теңгені және 2014 жылы – 1 852 теңгені құрайды.

Похожие:

1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары icon2012-2014 жылдарға арналған Арал ауданының аудандық деңгейдегі азаматтық бюджеті
Бюджет Кодексіне 2012-2016 жылдарға арналған Арал ауданының әлеуметтік-экономикалық даму болжамы мен бюджеттік параметрлеріне және...
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары icon«Әлеуметтік -экономикалық даму болжамын әзірлеу Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына
Зайсан ауданының 2011 -2013 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары iconМм «Шығыс Қазақстан облысы Зайсан аудандық білім бөлімінің» 2010-2014 жылдарға арналған
Зайсан аудандық білім бөлімінің білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттары және бағдарламаны іске асыру тетігі
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары iconӨскемен қаласының 2012-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы
Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша 2012-2014 жылдарға арналған шығыстардың болжамды көлемдері
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары iconШығыс Қазақстан облысының 2012-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы
Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша 2012-2014 жылдарға арналған шығыстардың болжамды көлемдері
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары iconАуыл аруашылығына арналған жерлерді тиімді пайдаланудың 2008-2012 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын жүзеге асырудағы аудандық жер қатынастары бөлімінің атқарған жұмысы туралы анықтама
«Тарбағатай ауданының жерді тиімді пайдалану, топырақ құнарлылығын арттыру, жер ресурстарын қорғау туралы 2008-2012 жылдарға арналған...
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары icon«Зайсан аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
«Зайсан аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары icon2013-2015 жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджетік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат
Зырян ауданының бюджеті «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы №13/2-v шешіміне өзгерістер...
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары icon«Зайсан аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
«Зайсан аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған
1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары iconАягөз аудандық білім бөлімінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Аудандық білім бөлімінің қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаты, міндеті мен нысаналы индикаторлары
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница